Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061607
Monto de la Factura
₲ 12.944.478
Nro. Solicitud de Transferencia
60357
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.423.109
Retención DNCP
₲ 49.017
Retención IVA
₲ 93.353
Retención Renta
₲ 378.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-169302
Monto Contrato
₲ 162.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.568.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.568.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer