Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002397
Monto de la Factura
₲ 1.774.999
Nro. Solicitud de Transferencia
171117
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.671.920
Retención DNCP
₲ 6.261
Retención IVA
₲ 48.409
Retención Renta
₲ 48.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-179072
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.315.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.315.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359339
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Impresoras
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer