Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001264
Monto de la Factura
₲ 58.834.435
Nro. Solicitud de Transferencia
119713
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.417.758
Retención DNCP
₲ 207.525
Retención IVA
₲ 1.604.576
Retención Renta
₲ 1.604.576
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-176059
Monto Contrato
₲ 58.834.435
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.417.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.417.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360481
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas e insumos de Papel
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer