Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 372.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55639
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.647
Retención DNCP
₲ 1.353
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YENY GRISELDA OVIEDO VAZQUEZ
RUC
4211898-0
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-168551
Monto Contrato
₲ 1.132.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.127.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.127.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346627
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer