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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0041264
Monto de la Factura
₲ 12.514.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155094
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.787.278

Retención DNCP
₲ 44.140
Retención IVA
₲ 341.291
Retención Renta
₲ 341.291
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-176747
Monto Contrato
₲ 12.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.787.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.787.278

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359362
Nombre de la Licitación
Impresión de Materiales ALA Marruecos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer