Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015908
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171409
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.825.967
Retención DNCP
₲ 7.333
Retención IVA
Retención Renta
₲ 56.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-176088
Monto Contrato
₲ 11.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.567.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.567.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358965
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer