Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000588
Monto de la Factura
₲ 2.645.273
Nro. Solicitud de Transferencia
152019
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.491.654
Retención DNCP
₲ 9.331
Retención IVA
₲ 72.144
Retención Renta
₲ 72.144
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-171511
Monto Contrato
₲ 162.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.060.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.060.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359061
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Institucionales
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer