Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000723
Monto de la Factura
₲ 5.852.326
Nro. Solicitud de Transferencia
191592
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.512.465
Retención DNCP
₲ 20.643
Retención IVA
₲ 159.609
Retención Renta
₲ 159.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-171511
Monto Contrato
₲ 162.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.060.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.060.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359061
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Institucionales
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer