Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038952
Monto de la Factura
₲ 17.257.504
Nro. Solicitud de Transferencia
52701
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.255.314
Retención DNCP
₲ 60.872
Retención IVA
₲ 470.659
Retención Renta
₲ 470.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-168585
Monto Contrato
₲ 17.257.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.255.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.255.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346636
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer