Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038337
Monto de la Factura
₲ 33.380.636
Nro. Solicitud de Transferencia
193261
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.442.131
Retención DNCP
₲ 117.743
Retención IVA
₲ 910.381
Retención Renta
₲ 910.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-183431
Monto Contrato
₲ 33.380.636
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.442.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.442.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358928
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer