Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002552
Monto de la Factura
₲ 231.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104880
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.740
Retención DNCP
₲ 817
Retención IVA
₲ 6.125
Retención Renta
₲ 6.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-171400
Monto Contrato
₲ 26.256.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.982.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.982.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359536
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Albergues de Víctimas de Violencia y Trata
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer