Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0031652
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20311
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.418
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-180687
Monto Contrato
₲ 27.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.070.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.070.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359074
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer