Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003974
Monto de la Factura
₲ 310.800
Nro. Solicitud de Transferencia
49363
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.194
Retención DNCP
₲ 1.130
Retención IVA
₲ 8.476
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-178900
Monto Contrato
₲ 23.760.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.584.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.584.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360429
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehículos Institucionales
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer