Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004071
Monto de la Factura
₲ 865.967
Nro. Solicitud de Transferencia
89594
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 815.678
Retención DNCP
₲ 3.055
Retención IVA
₲ 23.617
Retención Renta
₲ 23.617
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-178900
Monto Contrato
₲ 23.760.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.584.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.584.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360429
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehículos Institucionales
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer