Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004074
Monto de la Factura
₲ 676.933
Nro. Solicitud de Transferencia
91282
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 637.621
Retención DNCP
₲ 2.388
Retención IVA
₲ 18.462
Retención Renta
₲ 18.462
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-178900
Monto Contrato
₲ 23.760.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.584.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.584.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360429
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehículos Institucionales
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer