Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023120
Monto de la Factura
₲ 3.027.240
Nro. Solicitud de Transferencia
117944
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.851.440
Retención DNCP
₲ 10.678
Retención IVA
₲ 82.561
Retención Renta
₲ 82.561
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-174108
Monto Contrato
₲ 14.444.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.605.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.605.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358959
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bidones Agua Mineral
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer