Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005565
Monto de la Factura
₲ 2.550.460
Nro. Solicitud de Transferencia
60087
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.550.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO PARANA SRL
RUC
80015956-0
Número de Contrato
65/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70452
Monto Contrato
₲ 18.404.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.658.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.336.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251739
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia