Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001195
Monto de la Factura
₲ 1.271.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47191
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.271.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
57/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69643
Monto Contrato
₲ 35.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.484.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.369.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251530
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia