Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001133
Monto de la Factura
₲ 6.903.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59890
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.903.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70735
Monto Contrato
₲ 42.149.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.739.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.015.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250479
Nombre de la Licitación
Provisión de Tintas y Toners
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales