Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005209
Monto de la Factura
₲ 19.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137251
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-79378
Monto Contrato
₲ 2.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.617.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.617.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos e Equipos para Laboratorio (CIM)
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud