Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 2.545.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138134
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.545.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
027/13
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-79095
Monto Contrato
₲ 7.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.390.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.146.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262252
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud