Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000259
Monto de la Factura
₲ 3.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59876
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.045.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70804
Monto Contrato
₲ 13.001.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.352.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.889.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251758
Nombre de la Licitación
Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales