Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 1.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76636
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.010.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70589
Monto Contrato
₲ 122.769.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.323.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.303.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252814
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Graficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado