Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005361
Monto de la Factura
₲ 8.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139513
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS SRL
RUC
80026941-1
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69517
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.488.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.319.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252673
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aires
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado