Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005229
Monto de la Factura
₲ 7.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60105
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS SRL
RUC
80026941-1
Número de Contrato
64/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70585
Monto Contrato
₲ 11.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.756.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.663.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251438
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia