Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 8.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59561
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.535.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
005/13
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70029
Monto Contrato
₲ 12.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.101.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.101.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249821
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud