Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001248
Monto de la Factura
₲ 4.388.900
Nro. Solicitud de Transferencia
137249
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.388.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-79230
Monto Contrato
₲ 7.078.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.731.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.731.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos e Equipos para Laboratorio (CIM)
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud