Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002639
Monto de la Factura
₲ 13.014.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59863
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.014.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70675
Monto Contrato
₲ 91.225.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.708.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.162.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250670
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Otros
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales