Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 3.322.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24621
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.322.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
237
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-75814
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.869.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.869.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249768
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de: Generadores, Aire Acondicionado y Edificios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud