Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 9.399.606
Nro. Solicitud de Transferencia
72964
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.399.606
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70763
Monto Contrato
₲ 75.574.338
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.941.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.941.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249988
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas