Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 3.033.250
Nro. Solicitud de Transferencia
137264
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.033.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-79234
Monto Contrato
₲ 13.161.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.581.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.326.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos e Equipos para Laboratorio (CIM)
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud