Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 7.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137419
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
11/13
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-72774
Monto Contrato
₲ 21.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.176.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.695.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica