Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 6.457.250
Nro. Solicitud de Transferencia
137417
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.457.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70410
Monto Contrato
₲ 33.429.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.385.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.887.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica