Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 1.555.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60212
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.555.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
502-503
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69771
Monto Contrato
₲ 46.065.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.910.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.613.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250686
Nombre de la Licitación
TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica