Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 5.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72981
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
502-503
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69771
Monto Contrato
₲ 46.065.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.910.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.613.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250686
Nombre de la Licitación
TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica