Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000738
Monto de la Factura
₲ 50.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60185
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA
RUC
3532938-6
Número de Contrato
67/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70470
Monto Contrato
₲ 29.999.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.278.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.788.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251557
Nombre de la Licitación
UTILES PARA OFICINA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia