Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000097
Monto de la Factura
₲ 2.827.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137246
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.827.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-79481
Monto Contrato
₲ 6.341.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.031.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.031.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos e Equipos para Laboratorio (CIM)
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud