Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 8.055.200
Nro. Solicitud de Transferencia
138068
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.055.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ESTELA GONZALEZ ESQUIVEL
RUC
3369122-3
Número de Contrato
76/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-73350
Monto Contrato
₲ 42.994.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.899.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.285.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251406
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia