Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061444
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137988
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO PARANA SRL
RUC
80015956-0
Número de Contrato
60/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70040
Monto Contrato
₲ 2.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.826.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.824.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251446
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y MAQUINAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia