Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 24.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137441
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
56/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69645
Monto Contrato
₲ 103.473.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.387.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.014.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251568
Nombre de la Licitación
TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia