Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002530
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47182
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
59/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69659
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.377.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.377.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251469
Nombre de la Licitación
FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIONES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia