Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 13.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158286
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN VICENTE MARTINEZ ACUÑA
RUC
1891439-0
Número de Contrato
39/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-75274
Monto Contrato
₲ 48.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.801.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.801.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252691
Nombre de la Licitación
Servicios Profesionales para Fiscalizacion de Obras
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado