Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137452
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO FREDY RIOS ROMAN
RUC
2362834-0
Número de Contrato
79/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-74088
Monto Contrato
₲ 24.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.759.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.269.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251428
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia