Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72972
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70934
Monto Contrato
₲ 35.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.759.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.759.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250484
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica