Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 2.141.100
Nro. Solicitud de Transferencia
141209
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.141.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-68994
Monto Contrato
₲ 40.361.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.809.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.809.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248772
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos y Productos de Limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado