Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 9.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72905
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.810.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
41/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-68873
Monto Contrato
₲ 34.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.410.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.671.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247645
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS GRAFICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia