Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 3.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138126
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.175.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-75698
Monto Contrato
₲ 12.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.544.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.077.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249823
Nombre de la Licitación
Productos de Artes Gráficas
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud