Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0217909
Monto de la Factura
₲ 81.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137363
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-73032
Monto Contrato
₲ 81.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.267.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.267.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252868
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Acondicionadores de Aires
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado