Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000099
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99973
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISA AUTOMOTORES S.A.
RUC
80021359-9
Número de Contrato
61/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70041
Monto Contrato
₲ 5.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251446
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y MAQUINAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia