Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137416
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-73730
Monto Contrato
₲ 63.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.147.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.676.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249914
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica